R-110-014 Informe de Prueba de Continuidad 2026-001
Este registro documenta la ejecución de una prueba de continuidad de negocio conforme al procedimiento OP.CONT.3 Pruebas periódicas.
Datos de la prueba
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID de prueba | PCT-2026-001 |
| Tipo de prueba | Restauración de backup (verificación de integridad) |
| Escenario simulado | Pérdida de datos en base de datos de producción |
| Fecha de ejecución | 2026-03-07 |
| Hora inicio | 10:00 CET |
| Hora fin | 10:28 CET |
| Duración total | 28 minutos |
| Participantes | RSIS (coordinador), RSEG (observador) |
| Servicio afectado | Operaci ón y Análisis (RTO objetivo: 4h según BIA) |
Pasos ejecutados
| Paso | Descripción | Resultado | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Verificar existencia del último backup automático en AWS S3 | Backup encontrado (fecha: 2026-03-07 03:00 CET) | 2 min |
| 2 | Crear entorno de restauración aislado en AWS (instancia temporal) | Instancia creada correctamente | 5 min |
| 3 | Restaurar backup de base de datos en entorno aislado | Restauración completada sin errores | 12 min |
| 4 | Verificar integridad de datos: conteo de registros, checksum de tablas críticas | Datos íntegros — conteo y checksums coinciden con producción | 5 min |
| 5 | Ejecutar consultas de validación funcional | Respuestas correctas en todas las consultas | 2 min |
| 6 | Destruir entorno de restauración temporal | Entorno eliminado correctamente | 2 min |
Comparación con objetivos BIA
| Métrica | Objetivo (BIA) | Resultado real | Cumple |
|---|---|---|---|
| RTO | 4 horas | 28 minutos | Sí |
| RPO | 1 hora | 7 horas (backup nocturno a las 03:00) | Parcial |
El RPO real de 7 horas corresponde al intervalo entre backups automáticos nocturnos. Para el servicio de Operación y Análisis (el más crítico, con RTO de 4h), el RPO objetivo es de 1 hora. Se recomienda evaluar la implementación de backups incrementales más frecuentes o replicación continua para este servicio.
Conclusiones
| Aspecto | Evaluación |
|---|---|
| Resultado global | Exitoso (con observación sobre RPO) |
| RTO cumplido | Sí — tiempo de recuperación muy inferior al objetivo |
| RPO cumplido | Parcial — frecuencia de backup insuficiente para RPO de 1h |
| Integridad de datos | Verificada correctamente |
| Procedimiento documentado | Adecuado — los pasos del plan de continuidad funcionan |
Acciones de mejora identificadas
| Acción | Prioridad | Responsable | Plazo |
|---|---|---|---|
| Evaluar implementación de backups incrementales cada hora para servicios con RPO < 4h | Media | RSIS | Q2 2026 |
| Documentar procedimiento de restauración paso a paso como runbook operativo | Baja | RSIS | Q2 2026 |
Próxima prueba programada
Según el procedimiento OP.CONT.3, las pruebas de continuidad se ejecutan con periodicidad trimestral. La próxima prueba está programada para junio 2026, con un escenario diferente (caída de servicio cloud).
Signature meaning
The signatures for the approval process of this document can be found in the verified commits at the repository for the QMS. As a reference, the team members who are expected to participate in this document and their roles in the approval process, as defined in Annex I Responsibility Matrix of the GP-001, are:
- Author: Team members involved
- Reviewer: JD-003 Design & Development Manager, JD-004 Quality Manager & PRRC
- Approver: JD-001 General Manager